Mitigierung von GRC-Risiken für SAP-Systeme
SAP-BERECHTIGUNGEN: DIE 7 WICHTIGSTEN REPORTS
Um nun Vorschlagswerte für die neue Transaktion zu definieren, verwenden Sie die Transaktion SU24_S_TABU_NAM. In der Selektionsmaske können Sie entweder Ihre neue Z-Transaktion eingeben, oder Sie geben im Suchfeld Gerufene TA (gerufene Transaktion) die Transaktion SE16 ein. Daraufhin wird nach allen Parametertransaktionen gesucht, in denen die Transaktion SE16 verwendet wird. In der Ergebnisliste finden Sie alle Parametertransaktionen, die die Transaktion SE16 als aufrufende Transaktion verwenden. Die letzten beiden Spalten geben an, ob für die Berechtigungsobjekte S_TABU_DIS oder S_TABU_NAM Vorschlagswerte in der Transaktion SU24 gepflegt sind.
Mit der ABAP-Anweisung AUTHORITY-CHECK im Quelltext des Programms prüfen Anwendungen, ob der Benutzer über die entsprechenden Berechtigungen verfügt und ob diese Berechtigungen angemessen definiert sind, d.h. ob der Benutzeradministrator die vom Programmierer für die Felder erforderlichen Werte vergeben hat. Auf diese Weise können Sie auch Transaktionen schützen, die indirekt von anderen Programmen aufgerufen werden. AUTHORITY-CHECK sucht in den im Benutzerstammsatz angegebenen Profilen nach Berechtigungen für das in der Anweisung AUTHORITY-CHECK angegebene Berechtigungsobjekt. Stimmt eine der ermittelten Berechtigungen mit einem der angegebenen Werte überein, war die Prüfung erfolgreich.
Benutzerstammdaten automatisiert vorbelegen
Kommunikationsbenutzer sind ebenfalls für die Verwendung durch Personen gedacht, die sich von außerhalb per RFC-Aufruf am SAP-System anmelden. Daher ist keine Dialoganmeldung möglich. Wird das Passwort vom Administrator gesetzt, erhält es den Status Initial. Jedoch wird der Benutzer bei einem RFC-Aufruf nicht dazu aufgefordert, das Passwort zu ändern. Es behält daher häufig diesen Status, auch wenn der Benutzer durch den RFC-Aufruf eines Funktionsbausteins die Möglichkeit hat, das Passwort zu ändern (dann: Status Produktiv). Die Passwortregeln greifen für diesen Benutzertyp. Allerdings fällt dies in der Praxis häufig nicht auf, da Passwortregeln für Initialpasswörter weniger genutzt werden.
Pflegen Sie nun die Berechtigungen und Organisationsebenen. Verwenden Sie nach Möglichkeit in der Aufzeichnung Werte für die Organisationsebenen, die Sie später unter anderen Zahlen gut wiederfinden können, also etwa 9999 oder 1234. Nach dem Generieren und Speichern der Rolle landen Sie wieder in eCATT. Dort werden Sie gefragt, ob Sie die Daten übernehmen wollen und bestätigen dies mit Ja. Sie haben nun erfolgreich eine Aufzeichnung der Blaupause erstellt. Nun folgt der etwas kniffligere Teil: Die Identifikation der Werte, die jeweils bei der Massenausführung geändert werden sollen. Im Editor Ihrer Testkonfiguration steht unten in der Textbox die erstellte Aufzeichnung. Wir können nun das Testskript mit beliebigen Eingaben massenhaft ausführen. Hierzu benötigen wir eine Testkonfiguration. Geben Sie dieser ebenfalls einen sprechenden Namen, im Beispiel Z_ROLLOUT_STAMMDATEN, und klicken Sie auf den Button Objekt anlegen. Auf der Registerkarte Attribute geben Sie eine allgemeine Beschreibung sowie eine Komponente an. Gehen Sie dann auf die Registerkarte Konfiguration, und wählen Sie das zuvor erstellte Testskript im entsprechenden Feld aus. Wechseln Sie dann auf die Registerkarte Varianten. Die Varianten sind die Eingaben in unserem Skript. Da wir das Format, in dem eCATT die Eingabewerte benötigt, nicht kennen, ist es hilfreich, sich dieses zunächst herunterzuladen. Wählen Sie dazu Externe Varianten/Pfad aus, und klicken Sie auf Varianten herunterladen. Unter dem entsprechendem Pfad wird nun eine Textdatei angelegt, die das gewünschte Format mit den Inputparametern enthält. Öffnen Sie die Daten mit Microsoft Excel, und stellen Sie Ihre Zielwerteliste ein. Löschen Sie dazu die Zeile *ECATTDEFAULT. In der Spalte VARIANT können Sie einfach eine fortlaufende Nummerierung verwenden. Speichern Sie die Datei im Textformat, nicht etwa in einem der Excel-Formate ab.
Die Möglichkeit der Zuweisung von Berechtigungen im Go-Live kann durch den Einsatz von "Shortcut for SAP systems" zusätzlich abgesichert werden.
Zum 1. Januar 2002 wurde in Deutschland die elektronische Steuerprüfung gesetzlich im § 147 (6) Abgabenordnung verankert.
Außerdem wird die Rollennachbearbeitung in der Transaktion SU25 im Rahmen von SAPUpgrades unterstützt.